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せどり(転売)の帳簿の付け方はどうする?確定申告に必要な書類と外注方法を解説

 
せどりの帳簿
この記事を書いている人 - WRITER -
GOOD NOISE株式会社代表 めちゃくちゃ激務なアパレルメーカーの営業から脱出したくて物販ビジネスの副業を開始、その後副業での収益が本業を上回り起業し法人化。現在では物販ビジネスと副業支援、マーケティング法人コンサルタントとして活動中。趣味はキャンプと奥さんと愛犬きなお。「楽しいを仕事に!」がテーマのブログTanojobも運営中 https://tanojob.net/
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こんにちは!TANOWORKS(Twitter/@Tanojob)だてです(^^)

 

せどり・転売で帳簿の付け方ってどうすればいいの?確定申告に必要な書類は?教えて!

せどり・転売初心者

そんな方が本記事をご覧いただくことで下記のメリットがあります。

 

★この記事をご覧いただくことで得られるメリット

  • せどり・転売での帳簿の付け方を正しく理解することができます。
  • せどり・転売で確定申告に必要な書類を知ることができます。
  • せどり・転売でそれらの税務関係を丸投げして委託する方法を知ることができます。

 

この記事を書いている僕は中古せどり歴4年の現役プレイヤーです。

僕が指導させていただいたコンサル生さん達も下記のような実績を出してます。

 

音声対談など実績者の声はコチラ

 

僕自身今でも実践&コンサルをしており、実績者も輩出しておりますのでデータとしても信頼していただけるかと思います。

 

せどり(転売)で利益が出ると、確定申告が必要になります。

せどりで継続的に稼ぐなら避けて通れないのですが、確定申告が初めての人は「大変な作業が必要になるのでは…」と不安になりますよね。

 

しかし、普段から仕入れのレシートを取っておいたり、せどりの売上がすぐにわかるようにしておけばそこまで難しくありません。

 

今回は、せどり(転売)の帳簿の付け方や確定申告に必要な書類を紹介します。

さらに確定申告の外注方法も解説しますのでぜひ参考にしてくださいね!

 

せどり(転売)ビジネスでの帳簿の付け方

 

せどり(転売)をして確定申告をするなら、帳簿を付ける必要があります。

たとえサラリーマンの副業であっても、確定申告のときに収支内訳書というものを提出する必要があるからです。

 

収支内訳書とは?

収支内訳書は、白色申告による申告を行う際に確定申告書Bと一緒に提出するものです。

1月1日~12月31日まで期間での売上や仕入、その他の経費などの合計がどのくらいであり、最終的な利益がいくらになるのかを記載するためのものです。収支内訳書は2枚で構成されています。

 

しかし、せどりをするのに簿記の知識が必須になるかというと、そのようなことはありません。

個人のせどりなら規模もそこまで大きくありませんので、普段から仕入れと売上の記録を取っておけば問題ありませんね!

 

 

帳簿の付け方の基本

 

帳簿を付ける目的は、経費の支出と売上の金額を記録して、事業の収支を導き出すことです。

 

せどりの場合は、まず経費としてお金を払ったときにその領収書をやレシートを保管して貯めておく必要があります。

仕入れをした商品の購入費はすべて経費ですし、発送するときの梱包材や送料も経費にすることが可能です。

 

売上の金額については、銀行口座への入金額や、アマゾンで販売するならアマゾンの売上管理などで判断できます。

要は経費と売上がもれなく具体的に記録されていればよいので、簡単な帳簿ならエクセルでつけることもできます。

 

毎年確定申告の時期になれば、その帳簿をもとに収支内訳書というものを作成していくんですね!

 

 

ここまでもう訳がわからなくなってしまった方がいるかと思いますw僕自身もそうでした。

なのでサクッと税理士さんに任せてしまうのもアリなのですが、もう少し自分でやってみたい!という方は次で紹介するオススメの会計ソフトを使うやり方を実践していきましょう!

 

会計ソフトを使う方法

 

もし本格的にせどりをしたいなら、65万円という高額の控除がある青色申告に税金面でのメリットがあります。

青色申告をするときは簡易簿記と複式簿記を選べますが、複式簿記つけるなら会計ソフトを使うと非常に手間なく作業をすることができます。

 

会計ソフトを活用すれば収支内訳書と確定申告書をパソコンで作成して印刷できて便利です。
また、クラウド会計ソフトを利用すれば、銀行の口座やクレジットカードの利用明細と連動してデータを自動的に反映させることもできます。

 

クラウド会計ソフトは年間1万円程度の費用が必要になりますが、帳簿をつける作業量を大幅にカットできるでしょう。

 

そんな僕のオススメの会計ソフトはfreeeです、せどりで独立起業した当初からこのツールを使っています。

グラフで自分の収益を理解することができたり、収支が一覧で分かったりと売上や利益を把握する上でも使いやすいのでせどり実践者には是非オススメしたいツールですね。

 

税金面もそうですが、自分の今の売上利益在庫が分かっていないと転売で稼ぐのは難しくなってきます。

そういった意味でも会計ソフトは数字を把握するのに非常に便利なので積極的に使っていきましょう!

 

 

せどりの確定申告に必要な書類は?

 

ではお次は確定申告に必要な書類について解説していきます。

せどりの確定申告で毎年必要になる書類は以下の2つです。

 

  • 収支内訳書
  • 確定申告書

 

確定申告というと大量に書類が必要なイメージがあるかもしれませんが、普段から記録をつけて準備しておけばそこまで大変な作業にはなりません。

 

収支内訳書は、せどりの売上と経費として払った金額を具体的に記入していって、せどりの売上から経費を引いた収支を記載する書類です。

収支内訳書に記入した内容は、税務署から詳しく調査される可能性がありますが逆に言えば税務署に根掘り葉掘り聞けばサクッとできてしまうという事でもあります。

 

 

税務署では税に関する確定申告の書類の質問をいつでも受け付けてくれますので、わからなくなったら定期的に税務署を訪問し聞いていけば間違いありませんね!

そして、せどりの経費として支払ったものは、その領収書やレシートなども準備しておき確定申告の時に焦って集計したりすることの無いようにしていきましょう!

 

確定申告書は、せどり以外の所得や所得控除などについて記入していき、最終的な所得税の金額を記載する書類です。

確定申告書に記入する内容は基本的に毎年ほとんど同じになります。

 

 

医療費がかかったときなど、控除があるときにそれを記載していくだけですので、収支内訳書さえ準備できればあとはスムーズに進めることができますよ!

難しいイメージのある確定申告ですが、冒頭でも言ったとおり基本的にはシンプルに

 

売上 ー 経費 = 利益

 

が税金として掛かってくる算段となります、それらを日々取りまとめながらやっていけば確定申告前に焦って提出!ということもありませんのでコツコツとやっていくようにしましょう!

 

確定申告を外注する方法

 

簿記や確定申告の知識を習得する余裕がないという人は、確定申告を専門家に外注することも可能です。

理想は国家資格を持った税理士に依頼することですが、会計事務所で資格を持った実務経験者に依頼することもできますよ!

 

専門家に外注するメリット

 

確定申告を外注するメリットは、もちろん手間が省けるということもありますが、経費をもれなく申告できるという点も重要です。

知識がないと見落としてしまいがちな経費もきっちり記帳してくれますので、節税効果も期待できます。

 

特別控除がある青色申告では、経費をより細かく分類する必要がありますので、専門知識が必要になります。

簿記の知識がない人は外注した方がスムーズですね。

 

実際僕自身も確定申告は全て税理士さんに外注しています、なぜなら確定申告の間数日でも取られてしまうとその時間が勿体なくその期間で自分はより売上を上げられるような作業ができるからですね!

自分はあくまで社長であって、社長がやることは売上利益を伸ばすこと!決して雑務をやって消耗することの無いように注意していきましょう~!

 

 

確定申告を外注する費用

 

確定申告を外注する費用は、税理士なら5万円~10万円が相場となります。

外注するときの費用は売上の規模に応じて決まりますので、売上が増えると外注費用も高くなります。

 

税理士に依頼するときは、記帳だけ自分で行い確定申告の手続きを代行してもらうこともできますし、記帳も含めてすべて任せることもできます。

せどりビジネスの規模にもよりますが、できるだけ自分で記帳することで、外注費用を節約することができますね。

 

現在僕自身も税理士さんに依頼をしていますが、会計ソフトを使いつつ連携しながらやっています。

なので僕は一度も税務署に行ったことがありません、無駄なことに時間を使うのであれば自分はより利益を伸ばせるように努力する事の方が圧倒的に大切です。

 

税務関係の書類をまとめていたせいで売上利益がガクッと下がってしまった…ということにならないよう注意してせどり・転売をやっていきましょう!

 

まとめ

 

今回はせどり(転売)の帳簿の付け方や確定申告について紹介しました。

 

帳簿と聞くと難しい簿記をイメージするかもしれませんが、せどりの場合は複雑な計算は必要ありません。

基本は売上から経費を引くだけですので、普段から領収書やレシートを保管して、記録を取っておけば大丈夫です。

 

あわせて読みたい

 

また、確定申告の時期にどうしても忙しくなったら専門家に外注することもできます。

自分は社長という認識の元にどうやったら売上利益を伸ばせるか?に注力してガンガンと稼ぎサクッと外注できるように頑張っていきましょう!

 

更にメルマガではせどりの経費・税金に関して相談にのっています、もしかして自分の税理士費用が高いんじゃないか…といった感じで疑問に思っている方は是非僕まで相談してみてくださいね!

僕が良い税理士の選び方をアドバイスさせていただきます!

 

以上お読みいただきありがとうございました!

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